V o o r s t e ln u m m e r :
B W V 1 9 . 0 0 4 0
Z a a k n u m m e r :
19CVÜ00051
Collegevoorstel
openbaar
Onderwerp
f f f
I I
B e s te d in g s p la n b u ite n g e b ie d , lan db ou w , n a tu u r en re c re a tie
f f f
P M . I I
PJ
Beslispunten
s
1. H et in 201 8 nog niet b e ste d e deel van tie t b u d g e t van € 1 0 2 .0 0 0 van tie t Fonds
3
B u ite n g e b ie d in 2 01 9-20 20 in te z e tte n v o o r p ro je c te n en in itia tie v e n die
e
X
b ijd ra g e n aan a m b itie s van het c o lle g e v o o r b u ite n g e b ie d , lan db ou w , n a tu u r en
re c re a tie .
2. H et b e s te d in g s p la n b u ite n g e b ie d , la n d b o u w , n a tu u r en re c re a tie v a s t te s te lle n
B
u
en d a a rm e e in v u llin g te g eve n aan de a m b itie s u it het c o lle g e p ro g ra m m a 2 0 1 8 -
2 0 2 2 vo o r d eze th e m a 's.
3. De raad te in fo rm e re n o ver het b e s te d in g s p la n b u ite n g e b ie d , la n d b o u w , n a tu u r
en re c re a tie m id de ls b ijg a a n d e c o lle g e b rie f m et a ls b ijla g e een o v e rz ic h t m et
p ro je c te n en w e rk z a a m h e d e n .
4. Op b ijla g e 1A g e h e im h o u d in g op te leg ge n op grond van a rtik e l 55, lid 1
G e m e e n te w e t In sa m e n h a n g m et a rtik e i 10, lid 2, o n d e r b en g, van de W e t
o p e n b a a rh e id van b estu ur.
5. De fin a n c ië le e ffe c te n te v e rw e rk e n m id d e ls de e e rs tv o lg e n d e m a a n d e lijk s e
b e g ro tin g s w ijz ig in g .
Verantwoordelijken
Bestuurliji<e planning
College van
d .d . 1 9 fe b r u a r i 2 0 1 9
Raad: n.v.t.
1" portefeuillehouder: De G root
2^ portefeuillehouder: N .v.t.
W
W
w
w
Geen communicatie
Portefeuille
B
S
Dal
Gro
Gee
Sm i
'1
A kko o rd
V
B e sp re ke n
J
%
I
B W V 1 9 . 0 0 4 0
3 - 6
V o o rs t e ln u m m e r :
B W V 1 9 . 0 0 4 0
Z a a k n u m m e r :
1 9 c v 0 0 0 0 5 1
Samenvatting
In het c o lle g e p ro g ra m m a 2 0 1 8 -2 0 2 2 is o pg en om en d a t een b e d ra g van € 1 .0 0 0 .0 0 0 w o rd t
v rijg e s p e e ld uit de b e k le m d e re s e rv e vo o r de a m b itie s van het c o lle g e op h e t geb ie d van
b u ite n g e b ie d , la n d b o u w , n a tu u r en re c re a tie . Van dit b e d ra g w o rd t € 5 5 0 ,0 0 0 b esteed aan
de o n tw ik k e lin g van F ort H o n s w ijk en € 1 6 3 .0 0 0 v o o r de b e n o d ig d e a fslag n a a r N ieuw e
W u iven . H et o ve rig e b u d g e t w o rd t besteed aan d iv e rs e o n tw ik k e lin g e n w a a ro n d e r
ve rs te rk in g van de b io d iv e rs ite it en w e id e v o g e ls , a g ra ris c h e s tru c tu u rv e rs te rk in g ,
g e b ie d s o n tw ik k e lin g e n E ilan d van S c h a lk w ijk en v ita a l p la tte la n d en le e fb a re kle in e ke rn en .
Aanleiding
In het c o a litie a k k o o rd z ijn a m b itie s o pg e n o m e n vo o r h e t th e m a b u ite n g e b ie d , lan db ou w ,
n a tu u r en re c re a tie . A ls u itv lo e is e l van het c o a litie a k k o o rd is het c o lle g e p ro g ra m m a
o p g e s te id en v a s tg e s te ld d o o r de raad. In het k a d e r van h e t c o lle g e p ro g ra m m a w orden
m id d e le n v o o r b u ite n g e b ie d , la n d b o u w , natu ur en re c re a tie b e s c h ik b a a r g e ste ld va n u it de
b e k le m d e re s e rv e . In b ijg a a n d b e s te d in g s p la n (z ie b ijla g e 1) is een z o rg v u ld ig e ve rd eling
g e m a a k t van het b e s c h ik b a re b u d g e t o ver de v e rs c h ille n d e th e m a 's en p ro je c te n in het
b u ite n g e b ie d .
Beoogd effect
Een breed g ed ra ge n b e s te d in g s p la n dat p ast bij het v a s tg e s te ld e c o lle g e p ro g ra m m a en
zo rg t vo or een re c h tm a tig e en d o e lm a tig e b e ste d in g van € 1,0 m iljoe n aan
o v e rh e id s m id d e le n .
Argumenten per beslispunt
1.1 U itga ven b e s ta a n d b u d g e t lo o p t a n d e rs dan v e rw a c h t
in 201 7 h e e ft het c o lle g e een b e s lu it g en om en o v e r in z e t va n h e t fo n d s b u ite n g e b ie d
(B W V 1 7 .0 0 3 8 ). De b e s te d in g van d it bud ge t gaat e n e rz ijd s m in d e r sn el dan ve rw a c h t. Dit
g e ld t vo or een a a n ta l L e a d e r-p ro je c t w a a rv o o r c o -fin a n c ie rin g v a n u it de g e m e e n te is
to e g e z e g d . D a a d w e rk e lijk e b e s te d in g van d it b ud ge t v in d t pas p la ats als d eze p ro je c t zijn
a fg e ro n d . A n d e rz ijd s is aan b e p a a ld e o n d e rw e rp e n m in d e r b u d g e t u itg e g e v e n dan e erde r
nodig w erd g e a c h t. D it g e ld t b ijv o o rb e e ld vo o r o nze b ijd ra g e n a an p ro je c te n d ie vo o rk o m e n
u it de p ro v in c ia le A g e n d a V ita a l P la tte la n d . Er z ijn m in d e r p ro je c te n uit d it p ro gram m a
v o o rtg e k o m e n dan v e rw a c h t, w a a rd o o r er ook m in d e r b u d g e t n od ig . Het b u d g e t dat o v e r is
zal zo d o e n d e w o rd e n in g e z e t v o o r a m b itie s uit h e t c o lle g e p ro g ra m m a 2 0 1 8 -2 0 2 2 , z o a ls het
o p s te lle n van de V isie B io d iv e rs ite it en G roen.
2.2 H et b e s te d in g s p la n b ie d t d u id e lijk h e id
In het b e s te d in g s p la n (zie b ijla g e 1) is een z o rg v u ld ig e v e rd e lin g g e m a a k t van het
b e s c h ik b a re b u d g e t o ver de v e rs c h ille n d e th e m a ’s en p ro je c te n . De Inzet van de m id de len
d ra a g t bij aan de v o lg e n d e o n d e rw e rp e n uit het c o lle g e p ro g ra m m a :
• V ita a l p la tte la n d en le e fb a re en kleine kernen
• A g ra ris c h e s tru c tu u rv e rs te rk in g en v e rd u u rz a m in g van de la n d b o u w
• G e b ie d s o n tw ik k e lin g E ilan d van S c h a lk w ijk
• O n tw ik k e lin g F ort H o n s w ijk
• O n tw ik k e lin g N ie u w W u lv e n
• B io d iv e rs ite it en w e id e v o g e ls
De o m vang van de a m b itie s u it het c o lle g e p ro g ra m m a p assen b in n e n het b e s c h ik b a re
budget.
2.3 M et in z e t g e m e e n te lijk b u d g e t k o m t een a a n z ie n lijk b e d ra g u it de re g io b e s c h ik b a a r D o o rd a t het c o lle g e b u d g e t b e s c h ik b a a r s te lt v o o r b u ite n g e b ie d , lan d b o u w , n a tu u r en
re c re a tie ko m t m in im a al een v e rg e lijk b a a r bedrag b e s c h ik b a a r v a n u it a n d e re o rg a n is a tie s
(o.a, p ro v in c ie , S ta a ts b o s b e h e e r, H D SR , EU) v o o r o n tw ik k e lin g e n in het b u ite n g e b ie d van
de gem ee nte.
2.4 B e la n g rijk om de ra a d g o e d te in fo rm e re n
De raad hecht b elan g aan u itv o e rin g van het c o lle g e p ro g ra m m a . H et is goed om te raad te
in fo rm e re n d a t het b e s te d in g s p la n is va s tg e s te ld en dat de a m b itie s uit het
V e r s i e d a t u m :
1 3 - 2 - 2 0 1 9 2 1 : 5 1 : 0 0
V e r s i e nr.:
2
4 - 6
Vo o rs t e ln u m m e r :
B W V 1 9 . 0 0 4 0
Z a a k n u m m e r :
1 9 c v 0 0 0 0 5 1
c o lle g e p ro g ra m m a v o o r b u ite n g e b ie d , landbouw/, n a tu u r en re c re a tie p assen b in n e n het
b e s c h ik b a re b u d g e t.
3.1 In z e t b u d g e t is b u d g e tn e u tra a l
G e z ie n h e t fe it d a t het b esta an d e en n ie uw e b u d g e t u itv o e rin g g e e ft b in n e n de b e le id s k a d e r
van de raad (dus b e le id s a rm ) en d a t het b u d g e tn e u tra a l is (geen sa ld o e ffe c t h e e ft) ku nn en
de fin a n c ië le c o n s e q u e n tie s v e rw e rk t w o rd e n v ia een de e e rs tv o lg e n d e m a a n d e lijk s e
b e g ro tin g s w ijz ig in g .
Kanttekeningen_______________________________________________________
n.v.t.
Participatie
n.v.t.
Financiën en formatie
De b e s c h ik b a re m id de len zijn a ls vo lg t: € 1 .0 0 0 .0 0 0 b eklem de reserve
De v e rd e lin g van d it bedrag is als vo lg t:
€ 5 5 0 ,0 0 0 v o o r F ort H onsw ijk
€ 1 6 3 ,0 0 0 v o o r een a fslag v a n a f de R on dw e g naar de g ep la nd e horeca en
re c re a tie v e vo o rz ie n in g e n
€ 2 8 7 .0 0 0 v o o r de o ve rig e th e m a ’s en a c tiv ite ite n
Een u itg e b re ld e re u itw e rk in g van de b e s te d in g van h et nieuw e b udget is o p g e n o m e n in het
b e s te d in g s p la n in b ijla g e 1 bij d it v o o rs te l.
U il het b u d g e t R u im te lijk e o n tw ik k e lin g b u ite n g e b ie d (FC L 681107) is v a n u it de v o rig e
c o lle g e p e rio d e nog een bedrag van € 1 0 2 .0 0 0 over. De re ste re n d e € 1 0 2 .0 0 0 w o rd t d e e ls
u itge ge ven aan p ro je c te n /a c tiv ite ite n w a a ro v e r in 201 9 al a fsprake n zijn g e m a a k t en d ee ls
aan n ie uw e a m b itie s . C on cre e t g a a t het om de v o lg e n d e p rojecten:
O p s te lle n V is ie G roen en B io d iv e rs ite it
C o -fin a n c ie rin g L e a d e r-p ro je c te n de W ie s e en N ieuw W ulven
P ro m o tie Eiland van S c h a lk w ijk
Het re s te re n d e b u d g e t w o rd t to eg evo e gd aan het b ud ge t vo o r o ve rig e th e m a 's en
a c tiv ite ite n d a t d aa rm ee u itk o m t op € 3 8 9 .0 0 0 . H et to ta le budget ko m t dan uit op
€ 1 .1 0 2 .0 0 0 . O n d e rs ta a n d e tabel g e e ft een c o m p le e t o v e rz ic h t van de ve rw a c h te n u itg a v e n
Inzet budget
2019
2020
2021
2022
Totaal
Fort Honswijk
Tekort op exploitatie
€70.000
€70.000
€80.000
€220.000
Masterplan
€55.000
€55.000
Vervolgtraject
€120.000
€100.000
€55.000
€275.000
Afslag Nieuw Wulven
€163.000
-
-
-
€163.000
Overige thema’s en activiteiten
Visie Biodiversiteit (opstellen en uitvoering)
€40.000
€15.000
€15.000
€15.000
Leader en Agenda Vitaal Platteland
€13.500
€15.000
€15.000
€10.000
Co-financiering Leader-proiect de Wiese
€16.500
-
-
-
Agrarische structuurversterking Eiland van
€50.000
€40.000
Schalkwijk, incl. meekoppeikansen
weidevogels
Meekoppeikansen Sterke Lekdijk en
€28.000
€8.000
€8.000
€8.000
samenwerking met provincie en HDSR
Integratie drie overheidsgestuurde projecten
€28.000
€8.000
€8.000
€8.000
(Honswijk, recreatief knooppunt 't Waal,
Sterke Lekdijk)
Extern adviseur ruimtelijke kwaliteit irt
€8.000
€8.000
€8.000
€8.000
UNESCO nominatie NHW
V e r s i e datum:
1 3 -2 -2 0 19 2 1 :5 1 :0 0
V e r s i e nr.:
2
5 - 6
V o o r s t e ln u m m e r :
B W V 1 9.0 0 4 0
Z a a k n u m m e r :
19CV000051
Promotie Eiland van Schalkwijk
€7.500
-
-
-
Betere luchtkwaliteit
€5.000
-
-
-
Subtotaal overige thema's en activiteiten
€196.500
€94.000
€54.000
€49.000
€393.500
Totaal kosten 2019-2022
€1.116.600
Uit de ta b e l b lijk t dat v e rw a c h te ko sten n a g e n o e g o ve re e n k o m e n m et het b e s c h ik b a re
bud ge t,
De w e rk z a a m h e d e n d ie sa m e n h a n g e n m et de a c tiv ite ite n in b o v e n s ta a n d e ta b e l w orde n in
p rin c ip e u itg e v o e rd m et de b e s ta a n d e fo rm a tie . V o o r het th e m a a g ra ris c h e
s tru c tu u rv e rs te rk in g past dit m o g e lijk in de to e k o m s t niet. In die n e xtra c a p a c ite it h ie rv o o r
nodig is z u lle n d a a rv o o r v o o rs te lle n u itg e w e rk t w o rd e n m et b ijp a s s e n d e d e k k in g .
De fin a n c ië le e ffe c te n zu lle n w o rd e n v e rw e rk t m id de ls de e e rs tv o lg e n d e m a a n d e lijk s e
b e g ro tin g s w ijz ig in g .
Geen fin a n c ië le consequenties W et M&O, VPB en/of BTW
Communicatie________________________________________________________
n.v.t.
Voortgang____________________________________________________________
De u itg a v e n van dit b u d g e t w o rd e n b ijg e h o u d e n d oo r de v e rs c h ille n d e b u d g e th o u d e rs in
a fs te m m in g m et d e a d v is e u r b e d rijfs v o e rin g van het team R u im te lijk e O n tw ik k e lin g . W a a r
nodig w o rd t de inzet, in o ve rle g m et de p o rte fe u ille h o u d e r, b ijg e s te ld . In die n g ro te
w ijz ig in g e n z ijn vo o rz ie n in de b e s te d in g dan zal dit vo or b e s lu itv o rm in g w o rd e n v o o rg e le g d
aan het co lle g e ,
Evaluatie
n.v.t.
Bijlagen
1, B e s te d in g s p la n b u ite n g e b ie d , la n d b o u w , n a tu u r en recrea tie
IA . O v e rz ic h ts ta b e l b e s te d in g s p la n b u ite n g e b ie d , lan db ou w , n a tu u r en re c re a tie
IB . B e le id s m a tig e c o n te x t b e s te d in g s p la n b u ite n g e b ie d , lan d b o u w , n a tu u r en re c re a tie
V e r s ie da tu m ;
13-2-2019 21 :5 1 :0 0
V e r s ie nr.:
2
6 - 6
V o o rs t e ln u m m e r :
B W V 1 9 . 0 0 4 0
Z a a k n u m m e r :
1 9 c v 0 0 0 0 5 1
C ollegebesluit
Onderwerp
B e s te d in g s p la n b u ite n g e b ie d , la n d b o u w , n atu ur en re c re a tie
1.
Het in 2018 nog niet b e s te d e d e e l van het b u d g e t van € 1 0 2 .0 0 0 van het Fonds
s
B u ite n g e b ie d in 2 0 1 9 -2 0 2 0 in te zetten voor p ro je c te n en in itia tie v e n die b ijd ra g e n
5
aan a m b itie s van het c o lle g e v o o r b u ite n g e b ie d , la n d b o u w , n a tu u r en re cre a tie .
o
2.
Het b e s te d in g s p la n b u ite n g e b ie d , lan db ou w , n a tu u r en re c re a tie va s t te s te lle n en
®
d a a rm e e in v u llin g te g eve n aan de a m b itie s u it het c o lle g e p ro g ra m m a 2 0 1 8 -2 0 2 2
|
v o o r deze th e m a ’s.
|
3. De raad te in fo rm e re n o v e r het b e s te d in g s p la n b u ite n g e b ie d , la n d b o u w , n atu ur en
re c re a tie m id d e ls b ijg a a n d e c o lle g e b rie f m et als b ijla g e een o v e rz ic h t m et p ro je c te n
en w e rk z a a m h e d e n .
4. Op b ijla g e 1A g e h e im h o u d in g op te leggen op grond v a n a rtik e l 55, lid 1
G e m e e n te w e t in sa m e n h a n g m et a rtik e l 10, lid 2, o n d e r b en g, van de W et
o p e n b a a rh e id van b e stu u r.
5. De fin a n c ië le e ffe c te n te v e rw e rk e n m iddels de e e rs tv o lg e n d e m a a n d e lijk s e
b e g ro tin g s w ijz ig in g .
H outen, 19 fe b ru a ri 201 9
het c o lle g e van b u rg e m e e s te r en w e th o u d e rs van de g e m e e n te H ou te n
de sepl-etaris,
de b u rg e m e e s te r.
H.S, den B ie m a n
W .M . d é ljo n g
V e r s i e d a t u m :
1 3 - 2 - 2 0 1 9 2 1 : 5 1 : 0 0
V e r s i e nr.:
2